SECRETARIA
TANNIA JANNETH CHAVES CAICEDO
CORREOS ELECTRONICOS
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:17:05
0
0
• citación para la socialización de la “auditoría de verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la secretaría de agricultura y desarrollo rural, ejecutados en la vigencia 2016”, desarrollada el 15 de noviembre...
REUNIONES
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:18:44
0
0
• comité de conciliación de fecha 15 de noviembre de 2017.
• con la subsecretaría de economía regional y agua potable relacionada con el oficio 2017ee0137493: “solicitud de información, denuncia 2017-119976-80524-d”, remitido por la...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:19:46
0
0
• cumplimiento en gestión documental de la ocig, basado en la ley 594 de 2000, decreto 2609 de 2012, según manual de gestión documental y demás resoluciones internas.
• plan de mejoramiento auditoria para la verificación componente jurídico...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:21:20
0
0
• auditoria verificación a las alertas generadas a través del aplicativo gesproy sobre la ejecución de los proyectos del sistema general de regalías – sgr.
• auditoría financiera externa at 199-2017, adelantada por la contraloría general...
INFORMES
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:25:00
0
0
• elaboración y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el cual contiene los avances de la entidad en el módulo de planeación y gestión, el...
CAPACITACIONES
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:25:54
0
0
• participación de la jornada de sensibilización sobre el sistema integrado de gestión – sig- el cual está orientado a mejorar el desempeño administrativo y la capacidad de proporcionar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de...
ACOMPAÑAMIENTO
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:26:54
0
0
• programa gobierno abierto nariño - gana municipal, en representación de la oficina de control interno de gestión.
• proceso destrucción de licores según oficio no. sr-623, resolución no. 3093 de 14 de noviembre, y resolución no. 3097 de...
OFICIOS
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:28:56
0
0
• solicitud dirigida a secretaria general, para que se remita a la oficina de control interno de gestión, en calidad de préstamo las carpetas físicas de las actas consejo de gobierno (2016 y 2017), con sus respectivos anexos.
• respuesta a...
ACTAS
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:31:38
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• acta de reunión del 24 de noviembre de 2017, sobre traslado de observaciones de auditoría at 343 – 2017eeo1o7122, de la cgr.
• reunión relacionada con el “oficio 2017ee0137493: “solicitud de información, denuncia...
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad de Noviembre 2017,
Publicado:
Martes, 12 Diciembre 2017 09:32:52
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0
• instalación plataforma dropbox para apoyo en los seguimientos de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías - sgr.
• proyección del decreto “por el cual se crea y reglamenta el comité departamental de...
CORREOS ELECTRONICOS
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:12:05
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0
• seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos a las diferentes dependencias de la gobernación de nariño.
• se invitó a secretaria de planeación departamental, con el objeto de invitarlos a una reunión para tratar sobre la...
REUNIONES
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:13:20
0
0
• acciones de seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento de la sed".
• proyección del acta de reunión de “acciones de seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento de la sed".
• información sobre 76 expedientes...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:14:38
0
0
• plan de mejoramiento “cancillería - ministerio de relaciones exteriores (pasaportes - gobernación de nariño)”.
• informe de verificación documental sobre el cumplimiento de los requisitos legales de contratos adelantados por modalidad...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:15:23
0
0
• verificación al desarrollo de actividades de supervisión proyectos secretaría de agricultura y desarrollo rural, ejecutados en la vigencia 2016”.
• verificación de alertas generadas en el aplicativo gesproy. en desarrollo
• procesos...
INFORMES
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:16:13
0
0
• verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la gobernación de nariño, al cual asistió la subsecretaria de talento humano y su equipo de trabajo.
• verificación...
CAPACITACIÓN
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:16:55
0
0
• diplomado en alta dirección del estado, modelo integrado de planeación y gestión, coordinado por el dafp.
• participación conferencia sobre acoso laboral, ley 1010 de 2006, coordinada por la sth y la entidad de...
ACOMPAÑAMIENTO
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:17:29
0
0
• programa gobierno abierto nariño - gana municipal, en representación de la oficina de control interno de gestión.
• secretaria general, respecto al avance del proyecto para la implementación de los sistemas integrados de gestión en la...
RESOLUCIONES
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:18:08
0
0
Proyección por parte de la profesional universitaria de la ocig de la resolución “por la cual se crea y reglamenta el comité departamental de auditoría” el cual fue enviado a revisión a la oficina...
SOCIALIZACION
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:18:46
0
0
• socialización y entrega del formato respectivo sobre el reporte implementación del modelo integrado de planeación y gestión – mipg, a través del aplicativo furag ii. a las secretarías de planeación, general, hacienda, tics, subsecretaría...
ACTAS
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:19:39
0
0
• por el cual se inicia el seguimiento al oficio de la contraloría de general de la república - cgr 2017 ee0122755 y se adquieren compromisos con secretaria de educación departamental.
• seguimiento a planes de mejoramiento y recomendaciones a...
OFICIOS
Actividad de Octubre 2017,
Publicado:
Jueves, 09 Noviembre 2017 11:20:16
0
0
• dirigido a la subsecretaria de talento humano, relacionado con él envió del informe de verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la gobernación de nariño, al cual se le...
CORREOS ELECTRONICOS
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:54:14
0
0
• suscripción de planes de mejoramiento del informe de la verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de derechos humanos y dirección administrativa de cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y...
REUNIONES
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:56:23
0
0
• caracterización del proceso de control, evaluación y seguimiento el cual pertenece la oficina de control interno de gestión, con los profesionales de la secretaría general, quienes están implementando s.g.c, bajo la norma iso...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:57:13
0
0
• alertas generadas a través del aplicativo gesproy sobre la ejecución de los proyectos del sgr.
• plan de mejoramiento balance vigencia 2014, contraloría departamental de nariño – cdn.
• plan de mejoramiento balance vigencia 2015,...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:58:04
0
0
• informe de auditoria verificación al procedimiento y mecanismos de control sobre el manejo de las cuotas partes pensiónales.
• verificación desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de derechos humanos y dirección...
INFORMES
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:58:41
0
0
• monitoreo efectuado a la administración de riesgos de corrupción y observaciones al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-paac, con base en el autocontrol adelantado por los servidores públicos involucrados en la ejecución de los...
PLAN DE MEJORAMIENTO
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 15:59:23
0
0
• revisión plan de mejoramiento - auditoria gubernamental con enfoque especial - contraloría departamental de nariño a la subsecretaria de rentas por hurto de estampillas de señalización de aguardiente nariño, periodo del 26 de octubre a 12 de...
CAPACITACIÓN
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 16:00:00
0
0
• diplomado en alta dirección del estado, modelo integrado de planeación y gestión, coordinado por el dafp y la esap.
• seminario de contratación estatal y ley de garantías, coordinado por la sth y la esap nariño.
• capacitación en...
ACOMPAÑAMIENTO
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 16:00:35
0
0
• programa gobierno abierto nariño - gana municipal, en representación de la oficina de control interno de gestión.
• reunión nicsp, informe del diagnóstico para la implementación de la norma internacional de contabilidad del sector...
RECOMENDACIONES
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 16:01:45
0
0
• inconsistencias que generan los reportes fia. secretaría tic, innovación y gobierno abierto.
• interfaces - maquila sysman. secretaría tic, innovación y gobierno abierto.
• aplicación del capítulo i, numeral 1.11 del manual de...
ASESORIA
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 16:02:23
0
0
• jefes de control interno de yacuanquer.- sobre conformación comité de auditorías. decreto 648 de 2017 - capítulo 3. sistema institucional y nacional de control interno. art. 14 - comités departamentales, municipales y distritales de...
ACTAS
Actividad de Septiembre 2017,
Publicado:
Viernes, 13 Octubre 2017 16:03:06
0
0
• seguimiento a la supervisión del contrato 910 de 2013, suscrito con la cámara de comercio de...
CORREOS ELECTRONICOS:
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:09:25
0
0
• recomendaciones aplicación del principio de planeación a los procesos contractuales.
• dar trámite a órdenes judiciales resueltas por jueces de la república.
• reunión con el fin de tratar asunto liquidación contrato 910-2013...
REUNIONES:
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:10:42
0
0
• instalación auditoria reestructuración de pasivos – contraloría general de la republica cgr.
• presentación por parte de la supervisora del informe final ejecución del contrato no 1352 - 17, cuyo objeto es "contratar el servicio para la...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:11:29
0
0
• plan de mejoramiento de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de la “auditoria especial, línea medio ambiente, gobernación de nariño vigencias 2012 – 2015. contraloría departamental de nariño”.
• alertas generadas a...
AUDITORIAS INTERNAS:
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:12:05
0
0
• socialización auditoria eventual de verificación documental a los inventarios de aguardiente nariño, ron viejo de caldas y estampillas.
• auditoria de verificación de cumplimiento del decreto 943 de 2014 - modelo estándar de control...
INFORMES
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:12:42
0
0
• elaboración de la matriz del segundo monitoreo correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto del presente año, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de...
CAPACITACIÓN
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:13:12
0
0
• participación diplomado en alta dirección del estado, modelo integrado de planeación y gestión, coordinado por el dafp y la esap....
RECOMENDACIONES
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:13:40
0
0
• trámite pertinente a órdenes judiciales resueltas por jueces de la república.
• aplicación del principio de planeación a los procesos contractuales....
CIRCULAR
Actividad de Agosto 2017,
Publicado:
Viernes, 15 Septiembre 2017 10:14:21
0
0
• circular no. 006 de 2017, solicitud de informe sobre tramite derechos de petición mes de agosto...
CORREOS ELECTRONICOS
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:01:51
0
0
• recordatorio a la secretaria general de presentación informe austeridad del gasto.
• invitación a reunión para revisión de los documentos solicitados: “seguimiento requerimiento procuraduría general de la nación expediente 2016-452758...
INFORMES
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:03:02
0
0
• presentación de informe de austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al trimestre abril - junio de 2017, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente....
REUNIONES
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:04:00
0
0
• acompañamiento reunión de seguimiento a solicitud de la procuraduría general de la nación.
• acompañamiento reunión de seguimiento a la supervisión realizada por parte de la secretaría de infraestructura y minas de los contratos...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:04:38
0
0
• convocatoria de estímulos y apoyos concertados “cultura convoca” 2017 de la dirección administrativa de cultura.
• contrato 1817 – 2016 convenio interadministrativo entre unimos y gobernación de nariño.
• a la supervisión...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:05:15
0
0
• informe de auditoría para la verificación documental acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente frente a los informes de supervisión del contrato 807-2016 suscrito entre el departamento de nariño y global...
ACOMPAÑAMIENTOS
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:05:49
0
0
• acompañamiento a la presentación del informe de avance ejecución contrato no.1352-17- subsecretaria de tránsito y transporte departamental.
• acompañamiento estructuración metodología de rendición de cuentas de la gobernación de...
PLAN DE MEJORAMIENTO
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:06:32
0
0
• revisión suscripción plan de mejoramiento recursos sistema general de participación sgp -...
OTROS
Actividad de Julio 2017,
Publicado:
Jueves, 17 Agosto 2017 11:07:03
0
0
• elaboración matriz para verificación de la implementación del modelo estándar de control interno meci, de acuerdo a lo establecido en el decreto 943 de...
CORREOS ELECTRÓNICOS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:08:11
0
0
• por medio del cual se envió las nuevas observaciones al proyecto de código de Ética.
• proyección del oficio para enviar a la secretaría general, recordándo la presentación del informe de austeridad del gasto con corte 30 de junio de...
REUNIONES:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:10:53
0
0
• comité de ética programada para el día 5 de junio del presente a las 2:00 p.m. donde se expuso las observaciones realizadas por esta dependencia al proyecto de código de Ética presentado por secretaría general, las cuales fueron acatadas en su...
INFORMES VARIOS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:12:12
0
0
• informe de verificación y evaluación al desarrollo del proceso de supervisión del contrato interadministrativo no. 220-16, celebrado entre el departamento de nariño y la promotora de turismo de nariño limitada - turnariño...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:12:55
0
0
• ordenanza 031 de 2016 de la asamblea departamental, sobre el estado de ejecución de los contratos y/o convenios celebrados por el departamento de nariño en vigencias anteriores, celebrados en el año 2016 y convocatoria públicas en curso o por...
AUDITORIAS INTERNAS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:13:45
0
0
• auditoria sobre el procedimiento y registro de proyectos de inversión en el banco de programas y proyectos de inversión en la gobernación de nariño, con recursos propios y otros. (en desarrollo)
• revisión de las carpetas “auditoria...
APOYO A OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:14:59
0
0
• actualización de la matriz dofa, de la oficina de control interno de...
ACTAS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:15:41
0
0
• proyección acta de reunión del 5 de junio de 2017 sobre el seguimiento a la supervisión del convenio 910 de 2013 suscrito con la cámara de comercio de...
ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:16:29
0
0
• entrega y recepción de los asuntos que se encontraban a cargo de la profesional universitaria código 219 grado 4, de la subsecretaría de paz y derechos humanos.
• presentación de informe de ejecución contrato no 1352 – 17, subsecretaria...
RECOMENDACIONES:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:17:16
0
0
• realizada al departamento administrativo de contratación relacionado con la actualización del manual de supervisión e interventoría del ente territorial.
• realizada a la secretaria de recreación y deporte relacionada con el plan de...
OFICIOS:
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:18:00
0
0
• remisión de ordenanza 031 del 29 de noviembre 2016, a la asamblea departamental, “por la cual se autoriza al ejecutivo departamental para pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia...
PLAN DE MEJORAMIENTO
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:20:49
0
0
• revisión plan de mejoramiento recursos telefonía iva ...
OTROS
Actividad de Junio 2017,
Publicado:
Jueves, 06 Julio 2017 10:21:21
0
0
• revisión a la respuesta a la contraloría general de republica relacionada con la denuncia 2016-100995-80524- d impuesto nacional al consumo cultura departamento de nariño – vigencia 2013, de lo cual se socializo con la jefe de la oficina de...
REUNIONES:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:25:03
0
0
• con diferentes dependencias de la administración departamental, con el objeto de tratar el tema relacionado al proyecto de “fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ctel a través de la investigación como estrategia pedagógica...
CORREOS ELECTRÓNICOS:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:26:27
0
0
• invitación para asistir a reunión, con el fin de tratar el asunto relacionado con el oficio número 8565 de fecha 22 de mayo de 2017. de la subsecretaria de paz y derechos humanos, acta de reunión asistente: presidente del sindicato,...
INFORMES VARIOS:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:27:40
0
0
• revisión y elaboración del comparativo de los decretos 1083 de 2015 y el decreto 648 de 2017, en lo pertinente a control interno.
• revisión del decretos 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Único reglamentario del sector...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:28:31
0
0
• plan de mejoramiento informe de verificación jurídica acerca del cumplimiento de los requisitos legales de las actas de acuerdo desarrolladas por la subsecretaria de economía regional y agua potable.
• plan de mejoramiento informe de...
INFORMES DE LEY:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:29:35
0
0
• elaboración del informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano- paac, teniendo en cuenta el consolidado enviado por la secretaria de planeación departamental sobre el...
AUDITORIAS INTERNAS:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:30:28
0
0
• socialización auditoria verificación tramites bonificaciones a denunciantes y aprehensores en la subsecretaria de rentas.
• socialización auditoria de verificación documental sobre la expedición de liquidación de aforo emplazamientos...
AUDITORIAS EXTERNAS
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:42:03
0
0
• auditoria especial al balance de la gobernación de...
APOYO A OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad de Mayo 2017,
Publicado:
Lunes, 05 Junio 2017 16:42:51
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• elaboración de los formatos encuesta de percepción y formato formulación de preguntas para el evento de rendición de...
CORREOS ELECTRÓNICOS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:14:22
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0
• se da a conocer a los profesionales universitarios la actualización del manual de procedimientos y formatos del proceso control, evaluación y seguimiento, para su revisión y ajustes.
• invitación a socialización de auditoria sobre la...
REUNIONES:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:17:36
0
0
• seguimiento contrato no. 1871-2016 - conexión total con la empresa unimos, a la cual fueron convocados la secretaria de educación departamental, dirección administrativa de contratación, oficina jurídica y secretaria de tic, innovación y...
INFORMES VARIOS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:18:55
0
0
• revisión del código de Ética vigente en la gobernación de nariño y el proyecto de ajuste que se pretende efectuar al mismo, de lo cual se realizó las respectivas observaciones y recomendaciones.
• actualización del mapa de riesgos de...
AUDIENCIAS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:20:27
0
0
• acompañamiento en la audiencia de subasta inversa del proceso de selección no. 016 de 2016 en el departamento administrativo de contratación de la gobernación de nariño....
OFICIOS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:21:29
0
0
• oficio ocig 100-2017, informe de verificación y seguimiento al suit.
• informe de observaciones al proyecto de actualización del código de Ética enviado a secretaría general con copia a secretaría de hacienda, secretaría tics,...
CAPACITACIONES:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:22:53
0
0
• asistencia por parte de un profesional universitario a la capacitación de la cnsc – esap, sobre el nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral en el marco del acuerdo 565 de 2016 y proceso de actualización del registro público de...
SEGUIMIENTOS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:24:20
0
0
• plan de mejoramiento - auditoría a la implementación del manual de procesos y procedimientos de la gobernación de nariño de conformidad con el modelo estándar de control interno meci: 2014.
• plan de mejoramiento - auditoría de...
RECOMENDACIONES:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:26:51
0
0
• citación comité de Ética.
• elaboración de observaciones y recomendaciones relacionadas con la convocatoria dirigida a la vinculación de profesionales para apoyar la formulación y estructuración de proyectos en la secretaria de...
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:28:38
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0
• acompañamiento la subsecretaria de rentas en la entrega de documentación relacionada con impuesto vehicular por parte de consorcio...
INFORMES DE LEY:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:30:22
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0
• elaboración de la matriz del primer monitoreo correspondiente al cuatrimestre enero-abril del presente, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la oficina de control interno de gestión de acuerdo al mapa de riesgos de corrupción...
AUDITORIAS:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:31:40
0
0
• auditoria de verificación documental sobre la expedición de liquidación de aforo emplazamientos previos por no declarar y notificaciones proceso de la subsecretaria de rentas.
• socialización informe de auditoria verificación del...
PLANES DE MEJORAMIENTO:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:33:07
0
0
• plan de mejoramiento reportado a la cancillería ministerio de relaciones exteriores.
• suscripción plan de mejoramiento - rendición de cuentas...
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:
Actividad de Abril 2017,
Publicado:
Lunes, 08 Mayo 2017 16:34:31
0
0
• en proceso ajustes a los procedimientos del proceso de control, evaluación y seguimiento, perteneciente a la oficina de control interno de...
INFORMES DE LEY
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:07:44
0
0
• diligenciamiento y publicación del informe pormenorizado del estado de control interno, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el cual contiene los avances de la entidad en el módulo de planeación y gestión,...
CORREOS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 08:52:52
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0
• solicitud enviada a los correos institucionales informando a las diferentes dependencias de la gobernación de nariño, que se realizara seguimiento a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento internos.
• revisión y ajuste del...
PARTICIPACIÓN EN COMITES
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 08:55:19
0
0
• reunión comité de Ética para revisión y actualización.
• reunión comité de Ética para revisión y aprobación de...
INFORMES VARIOS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 08:56:49
0
0
• informe de auditorías ejecutadas y socializadas por la oficina de control interno de gestión.2016, ante el despacho de gobernador.
• informe ley de cuotas vigencia...
AUDIENCIAS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 08:57:57
0
0
• acompañamiento a la audiencia del proceso de contratación licitación publica no 007 de 2016...
OFICIOS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 08:58:47
0
0
• oficios dirigidos a las diferentes universidades para verificación de títulos profesionales en el marco de auditoria en desarrollo.
• oficios ocig – 057, 058, 059-2017, dirigidos al despacho del gobernador, secretario tic, innovación y...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:01:26
0
0
• seguimiento a publicación de los documentos e información de desarrollo de los procesos contractuales el sistema electrónico de contratación pública secop.
• seguimiento a las acciones administrativas y de gestión que desarrolla la...
RECOMENDACIONES
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:02:23
0
0
• asistencia a sesiones de la asamblea departamental por parte de las secretarías y direcciones de la gobernación de...
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:03:11
0
0
• implementación normas internacionales contables del sector público nicsp.
• destrucción de variedad de marcas de licores de contrabando y adulterados en la bodega de aguardiente nariño – subsecretaria de rentas.
• acompañamiento a...
AUDITORIAS
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:04:46
0
0
• verificación documental acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente frente a los informes de supervisión del contrato 830-2016.
• verificación títulos profesionales del personal vinculado en la...
PLANES DE MEJORAMIENTO
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:05:36
0
0
• suscripción de plan de mejoramiento interno con la unidad especial junín -...
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Actividad de Marzo 2017,
Publicado:
Viernes, 07 Abril 2017 09:06:24
0
0
• en proceso ajustes a los procedimientos: auditorías internas de gestión, evaluación planes de mejoramiento, asesoría y acompañamiento de control interno y atención a entes de control y a los formatos: acta de evaluación plan de mejoramiento,...
AUDITORIAS
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:20:50
0
0
Auditoria de "verificación a las medidas de seguridad en la bodega proceso de comercialización y distribución aguardiente nariño y ron viejo de caldas”.
auditoria en desarrollo “verificación documental de requisitos mínimos de la planta...
REUNIONES
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:22:48
0
0
Reunión con la secretaría general, subsecretaria administrativa y profesional de archivo, con el fin de elaborar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión documental en la gobernación de nariño.
reunión con la secretaria...
CIRCULARES
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:23:44
0
0
Circular no. 02 – 2017: recomendación sobre principio de planeación en la contratación...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:24:22
0
0
Seguimiento al convenio 910 – 13 suscrito entre la gobernación de nariño y la cámara de comercio de pasto.
seguimientos a planes de mejoramiento internos y externos.
seguimiento a contratos y convenios de la subsecretaria de paz y derechos...
RECOMENDACIONES
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:24:55
0
0
Recomendación a la secretaria general, como miembro del comité de Ética solicito respetuosamente se convoque lo más pronto posible a la primera reunión, con el fin de elaborar el reglamento interno y demás acciones que promuevan el buen...
ASESORIAS
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:25:40
0
0
Se asesoró a la secretaria general en la suscripción del convenio interinstitucional entre la gobernación de nariño e icontec.
asesoría en el levantamiento del proceso “desarrollo y cubrimiento de los eventos, actos y ceremonias protocolarias de...
COMITES
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:26:27
0
0
Participación del comité de Ética con el fin de revisar el reglamento interno y ajustar el código de Ética de la gobernación de nariño.
participación en el comité de bajas de la gobernación de...
INFORMES DE LEY
Actividad de Febrero 2017,
Publicado:
Jueves, 02 Marzo 2017 10:27:06
0
0
Presentación del informe de ley de cuotas – vigencia 2016 de la administración departamental.
presentación del informe de control interno contable de la vigencia 2016.
presentación del informe ejecutivo anual relacionado con la evaluación del...
PROCESO DE EMPALME
Actividad de Enero 2016,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 09:40:17
0
0
Se desarrollaron actividades con el fin de dar cumplimiento al proceso de empalme de la administración saliente con la...
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
Actividad de Enero 2016,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 09:42:08
0
0
Seguimiento al reporte de avance a los planes de mejoramiento de entes externos....
CONTRATACIóN
Actividad de Enero 2016,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 09:43:16
0
0
Contratación de personal vinculada a la oficina de control interno de...
PRESENTACIóN INFORMES DE LEY
Actividad de Enero 2016,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 09:44:32
0
0
Presentación y publicación del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano último trimestre vigencia 2015.
presentación y publicación del seguimiento a derechos de petición segundo semestre de la vigencia...
REUNIONES EJECUTADAS
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 10:58:29
0
0
Inducción específica a los contratistas de la oficina de control interno de gestión.
reunión con líder meci para realizar seguimiento a la ruta de trabajo trazada para la presente vigencia.
reunión con el equipo jurídico de la subsecretaria de...
PUBLICACIÓN DE CIRCULARES
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 10:59:23
0
0
• circular no. 01 – 2017: recomendación sobre la ejecución de contratos de prestación de...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 11:00:03
0
0
• seguimiento al reporte de avances de los planes de mejoramiento adscritos con entes...
PARTICIPACIÓN EN COMITES
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 11:00:39
0
0
• participación en la instalación del comité de Ética.
• participación en el comité de conciliación.
• participación en el comité de bajas....
RECOMENDACIONES
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 11:01:14
0
0
• con el propósito de dar cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474, se recuerda a la secretaria de planeación, que el plazo máximo para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017 es el 31 de enero y debe...
ASESORIAS
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 11:10:16
0
0
• asesoría al despacho de la gobernación en la elaboración del procedimiento “desarrollo y cubrimiento de los eventos, actos y ceremonias protocolarias de la gobernación de nariño” y manual de protocolo.
• asesoría a la secretaria general...
PRESENTACIÓN INFORMES DE LEY
Actividad de Enero 2017,
Publicado:
Miércoles, 08 Febrero 2017 11:10:57
0
0
• tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano – vigencia 2016
• presentación informe ley de cuotas vigencia 2016.
• informe de seguimiento a los derechos de petición segundo semestre de la vigencia 2016.
• informe...
ELABORACIóN DE AUDITORIAS
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:04:21
0
0
Auditoria de verificación de las acciones administrativas desarrolladas por la dirección de cultura del departamento.
auditoria de verificación a los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas – secretaria de educación...
REUNIONES
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:07:19
0
0
Reunión de seguimiento al avance en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la participación de la secretaria general y la subsecretaria de talento humano y su equipo de trabajo.
reunión de seguimiento a...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:08:05
0
0
81 seguimientos a los planes de mejoramiento internos.
3 seguimientos a planes de mejoramiento inscritos con la contraloría general de la nación.
1 seguimientos a planes de mejoramiento inscritos con la contraloría departamental.
1 seguimiento a...
PARTICIPACIóN DE COMITES
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:09:04
0
0
• comité de conciliación de la gobernación de nariño.
• consejos de gobierno
• comité de control...
EVENTOS EJECUTADOS
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:09:54
0
0
Primer encuentro departamental de control...
FORMULACIóN DE PLANES
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:11:51
0
0
• formulación del programa de auditorías para ejecución en el año 2017 por parte de los profesionales de la ocig, teniendo en cuenta los planes, programas y proyectos de cada...
RECOMENDACIONES
Actividad de Diciembre 2016,
Publicado:
Viernes, 27 Enero 2017 11:12:54
0
0
• cumplimiento de la circular 005 de 2016 expedida por la contaduría general de la nación - verificación saldos operaciones reciprocas.
• la contaduría departamental debe trabajar inmediatamente en la convergencia y ...
AUDITORIAS
Actividad de Octubre 2016,
Publicado:
Viernes, 23 Diciembre 2016 15:25:40
0
0
1. proceso de verificación de los procesos contractuales adelantados con las diferentes ligas y ejecución del programa supérate intercolegiados a cargo de la secretaria de recreación y deporte.
2. informe verificación - documentación contrato...
REUNIONES
Actividad de Octubre 2016,
Publicado:
Viernes, 23 Diciembre 2016 15:28:34
0
0
• reunión para continuar con las actividades en la implementación del proceso de atención al ciudadano y correspondencia en la gobernación de nariño.
• reunión de socialización de la evaluación del Índice de transparencia departamental –...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Octubre 2016,
Publicado:
Viernes, 23 Diciembre 2016 15:30:30
0
0
• seguimiento a las acciones de mejoramiento implementadas sobre el control y seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del sgr, a cargo de la secretaría de agricultura y desarrollo rural.
• seguimiento a las acciones...
INFORMES DE LEY
Actividad de Octubre 2016,
Publicado:
Viernes, 23 Diciembre 2016 15:31:07
0
0
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público que se vienen aplicando en la administración departamental para el tercer trimestre (julio – septiembre) de 2016, en observancia de las normas establecidas por el gobierno nacional.
informe...
PARTICIPACIóN EN COMITéS
Actividad de Octubre 2016,
Publicado:
Viernes, 23 Diciembre 2016 15:31:41
0
0
Comité de conciliación de la gobernación de nariño...
AUDITORIAS
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Martes, 01 Noviembre 2016 16:49:30
0
0
Presentación informe de verificación de los procesos y actividades administrativas, contractuales y de gestión, desarrolladas por la secretaría de recreación y deporte con las diferentes ligas deportivas y ejecución del programa supérate...
REUNIONES
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Martes, 01 Noviembre 2016 16:51:28
0
0
Reuniones:
mecanismos de control para el trámite de pago a contratistas de prestación de servicios
participantes: subsecretaria de presupuesto, tesorería departamental, contaduría, secretaria tic innovación y gobierno abierto.
seguimiento a...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Martes, 01 Noviembre 2016 16:52:26
0
0
• seguimiento - verificación contrato de arrendamiento no. 216-2016, objeto arrendamiento inmueble ubicado en la carrera 27 n° 18-41-43, supervisor secretaría general fecha 1 de noviembre.
• seguimiento - verificación acciones de repetición...
PRESENTACIÓN INFORMES DE LEY
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Martes, 01 Noviembre 2016 16:53:05
0
0
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público que se vienen aplicando en la administración departamental para el tercer trimestre (julio – octubre) de 2016, en observancia de las normas establecidas por el gobierno nacional.
informe de...
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS:
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Martes, 01 Noviembre 2016 16:53:45
0
0
Comité de conciliación de la gobernación de nariño...
AUDITORIAS EJECUTADAS
Actividad de Septiembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 16:58:33
0
0
1. verificación al límite del gasto ley 617 de 2000, transferencias asamblea y contraloría departamental
2. informe ejecución presupuestal por dependencias a corte julio 2016.
3. verificación documental y sistematizada al desarrollo del...
REUNIONES EJECUTADAS
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 16:59:48
0
0
Mecanismos de control para el trámite de pago a contratistas.
participantes: subsecretaria de presupuesto, tesorería departamental, contaduría, secretaria tic innovación y gobierno abierto.
seguimiento a compromisos institucionales secretaria de...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Septiembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 17:01:11
0
0
Seguimiento plan de mejoramiento informe de auditoria especial al balance gobernación de nariño vigencia 2015 suscrito con la contraloría departamental de nariño.
seguimiento al proyecto construcción y montaje de la planta de procesamiento de...
RECOMENDACIONES
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 17:01:56
0
0
Cumplimiento al horario especial de trabajo subsecretaria de talento humano de fecha 16 de noviembre.
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1167 acción de repetición a tesoreria departamental, de acuerdo al decreto 1167 de 2016.
a control...
PRESENTACIÓN INFORMES DE LEY
Actividad de Septiembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 17:03:10
0
0
Informe de seguimiento al monitoreo de los riesgos y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la gobernación de nariño, en cumplimiento del decreto 2641 de 2012 reglamentario del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, correspondiente al...
CIRCULARES
Actividad de Noviembre 2016,
Publicado:
Viernes, 30 Septiembre 2016 17:03:50
0
0
Circular no 17-2016, rendimientos financieros y apertura de cuentas en convenios”
circular no 18-2016, imposición de multas por incumplimiento contractual”
circular no. 19 del 30 de noviembre, cumplimiento ley de transparencia de la ...
AUDITORIAS
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:18:27
0
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1. auditoria de verificación y evaluación al proceso de elaboración y aprobación del proyecto educativo institucional (pei), que realizan las instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano.
2. auditoria de verificación del registro...
FOMENTO DEL AUTOCONTROL
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:19:55
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0
1. durante el presente mes se desarrollaron jornadas de sensibilización sobre el fomento del autocontrol con las siguientes dependencias de la gobernación de nariño:
• secretaría de equidad y género
• secretaría tic´s y gobierno...
RECOMENDACIONES
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:21:03
0
0
1. en atención a las funciones de verificación y seguimiento se reitera la circular no. 5, a las dependencias de la gobernación, con asunto a la “recomendación sobre la ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a...
REUNIONES
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:21:48
0
0
Apoyo y participación de las reuniones adelantadas para el levantamiento de procesos y procedimientos en la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible, secretaría tic´s e innovación social, subsecretaria de gestión social y subsecretaria de paz...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:22:47
0
0
• seguimiento a planes de mejoramiento internos.
• seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la contraloría departamental de nariño y contraloría general de la nación....
PRESENTACIóN DE INFORMES
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:23:51
0
0
Diagnostico a la implementación meci en la gobernación de nariño en la presente...
PROYECCIóN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Actividad de Agosto 2016,
Publicado:
Jueves, 01 Septiembre 2016 11:28:03
0
0
Resolución 217 del 29 de agosto de 2016, por medio del cual el gobernador de nariño asigna una...
AUDITORIAS
Actividad de Julio 2016,
Publicado:
Lunes, 01 Agosto 2016 11:48:11
0
0
1. auditoría de seguimiento al desarrollo del proceso de trámite de licencias de conducción a la subsecretaría de tránsito y transporte e inspecciones de tránsito que funcionan en los diferentes municipios del departamento de...
RECOMENDACIONES
Actividad de Julio 2016,
Publicado:
Lunes, 01 Agosto 2016 11:49:39
0
0
1. se recomienda a la tesorería general del departamento que tanto el manejo de las claves de portales bancarios, token y roles de aprobador de las cuentas para todos los conceptos queden bajo la responsabilidad de los servidores públicos vinculados...
REUNIONES
Actividad de Julio 2016,
Publicado:
Lunes, 01 Agosto 2016 11:50:39
0
0
• reunión con secretaria de equidad y género e inclusión social, para seguimiento a compromisos adquiridos sobre el estado actual de los convenios y contratos financiados con recursos de regalías.
• reunión con secretaría de infraestructura y...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Julio 2016,
Publicado:
Lunes, 01 Agosto 2016 12:02:15
0
0
• seguimiento a planes de mejoramiento internos.
• seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la contraloría departamental de nariño y contraloría general de la nación....
PRESENTACIóN A INFORMES DE LEY
Actividad de Julio 2016,
Publicado:
Lunes, 01 Agosto 2016 12:04:57
0
0
• informe pormenorizado del estado del control interno de gestión del periodo comprendido entre marzo a junio de 2016. publicado en la página web de la gobernación de nariño el 12 de julio de 2016.
• informe de austeridad del gasto – segundo...
RESOLUCIONES
Actividad de Junio 2016,
Publicado:
Martes, 05 Julio 2016 16:10:41
0
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La jefe de la oficina de control interno de gestión, proyectó la resolución no. 293 del 22 de junio de 2016, por medio del cual se modifica la conformación del comité departamental de coordinación del sistema de control interno del nivel central...
REUNIONES
Actividad de Junio 2016,
Publicado:
Martes, 05 Julio 2016 16:30:16
0
0
Reunión relacionada con la verificación del procedimiento de atención al usuario y pqr´d, con secretaria general, subsecretaria administrativa, secretaria tic, oficina jurídica, despacho y oficina de control interno disciplinario. se dejan los...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Junio 2016,
Publicado:
Martes, 05 Julio 2016 16:35:24
0
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La oficina de control interno de gestión realizó durante el presente mes los siguientes seguimientos:
• seguimiento a planes de mejoramiento internos.
• seguimiento a planes de mejoramiento contraloría departamental de nariño y contraloría...
AUDITORIA
Actividad de Junio 2016,
Publicado:
Viernes, 01 Julio 2016 10:54:03
0
0
1. auditoria de verificación de los documentos que soportan la participación accionaria del departamento de nariño en la sociedad alsacia s.a.s. y del proyecto construcción montaje de la planta – lácteos alsacia sas para el acopio y procesamiento...
RECOMENDACIONES
Actividad de Junio 2016,
Publicado:
Viernes, 01 Julio 2016 10:54:47
0
0
1. recomendación a secretaria general: relacionada con la actualización del decreto 586 del 2015, por cuanto es conveniente actualizar el acto administrativo por del cual se modifican los integrantes del equipo meci de la gobernación de nariño,...
AUDITORIAS INTERNAS
Actividad de Mayo 2016,
Publicado:
Miércoles, 01 Junio 2016 15:13:16
0
0
1. auditoria de verificación inmediata y seguimiento a los contratos suscritos por el departamento de nariño con el ingeniero edwing alfredo martínez, queja interpuesta vía correo electrónico por ciudadano.
2. auditoria de verificación y...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Mayo 2016,
Publicado:
Miércoles, 01 Junio 2016 15:26:36
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0
1. seguimiento a publicaciones del sistema electrónico de contratación pública durante el mes de abril.
2. seguimiento al proceso “liquidación de contratos por dependencia de la gobernación de nariño, en los años 2013, 2014 y 2015.”
3....
RECOMENDACIONES
Actividad de Mayo 2016,
Publicado:
Miércoles, 01 Junio 2016 15:34:29
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0
1. recomendación acuerdos de gestión, dirigido a la subsecretaria de talento humano: en cumplimiento de nuestras funciones y para los fines pertinentes, nos permitimos recordarles que de acuerdo al artículo 50 de la ley 909 de 2004 y al artículo...
AUDITORIAS
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Lunes, 02 Mayo 2016 09:46:32
0
0
Auditoria actualización documental de bien mueble, planta acústica, para verificar que se ha hecho para la utilización del mismo.
auditoria de verificación de provisión o valorización, a lo que haya lugar para la protección, propiedad, planta y...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Lunes, 02 Mayo 2016 10:46:03
0
0
Seguimiento al contrato no. 005 -2012 del consorcio git y sus adicionales.
seguimiento a publicaciones del sistema electrónico de contratación pública.
seguimiento a la supervisor del convenio interadministrativo del puente las banderas dirigida a...
RECOMENDACIONES
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Lunes, 02 Mayo 2016 10:47:35
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Recomendación a la secretaria de agricultura, plan departamental de aguas pda, departamento administrativo de contratación, secretaria de agricultura y gestión del riesgo, sobre vallas informativas en obras públicas.
recomendación a la secretaría...
PUBLICACIóN DE CIRCULARES
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Lunes, 02 Mayo 2016 10:59:21
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Circular no. 06 – 2016 dirigida a secretarios de despacho, subsecretarios y jefes de oficina, con el fin de solicitar el informe sobre trámite de derechos de petición.
circular no. 07 – 2016 dirigida a secretarios, subsecretarios, jefes de...
PRESENTACIóN INFORMES DE LEY
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Lunes, 02 Mayo 2016 11:00:28
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Informe de seguimiento a la austeridad del gasto primer trimestre del año 2016.
informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción del departamento de nariño de la vigencia...
PRESENTACION INFORMES DE LEY
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:46:46
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Informe de control interno contable vigencia 2015, presentado el 29 de febrero, a la contaduría general de la nación, a través del aplicativo establecido por la contaduría general de la nación.
informe ejecutivo anual de control interno...
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:50:41
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Informe de auditoría a los soportes sobre pago de estampillas para legalización del contrato no.1457 de 2015. en la cual se evidencio presuntamente falsificación del recibo de estampillas se realizaron recomendaciones y se realizara el seguimiento al...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:52:32
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Seguimiento al pago del contrato de interventoría no. 195-11 “interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de infraestructura priorizadas en cabildo abierto 2010 - 2011, en los municipios de guachucal y sapuyes del departamento...
REUNIONES EJECUTADAS
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:53:19
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Con presencia de los delegados de la secretaria general, secretaria de hacienda, y subsecretaria de tránsito y transporte, se realizó la socialización y revisión de los avances sobre los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría...
RECOMENDACIONES MEDIANTE OFICIOS Y CORREOS INTITUCIONALES
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:54:18
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Se envió por correo al dac, el proyecto del manual de supervisión, con el objeto de que se estudie la viabilidad de la implementación y actualización del mismo.
teniendo en cuenta lo estipulado en la circular conjunta 018 de la procuraduría de...
CIRCULARES
Actividad de Abril 2016,
Publicado:
Miércoles, 06 Abril 2016 17:55:05
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Circular no.01, relacionada con la afiliación y cotización a la seguridad social integral, por parte de los contratistas de la gobernación de nariño. en cumplimiento de su función preventiva y a fin de garantizar el estricto cumplimiento de las...
AUDITORIAS
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 09:55:35
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Informe de verificación al proceso de prestación del servicio de conectividad de internet a los
establecimientos educativos públicos de los municipios no certificados en el departamento de
nariño, por medio de la implementación del proyecto de...
PRESENTACION INFORMES DE LEY
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:01:07
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Informe pormenorizado del estado de control interno de acuerdo a la ley 1474 de 2011, el cual fue publicado el 31 de marzo en la página web de la gobernación de...
SEGUIMIENTOS
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:02:22
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Oficio con radicado no. 1.139 en el que solicita información del procedimiento de la recepción y distribución de correspondencia, al cual se da respuesta mediante oficio sa – 021 del 16 de marzo de 2016.
contrato de interventoría no 195 – 11,...
REUNIONES EJECUTADAS
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:10:24
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El día 17 de marzo de 2016, se llevó a cabo la reunión con funcionarios de la secretaria general y
gobierno con el fin de realizar aclaraciones a cerca de la tercera fase del proceso de empalme.
reunión mensual con la oficina de gestión...
AUDITORIAS EN DESARROLLO
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:12:27
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Auditoria de verificación en gesproy de los proyectos ejecutados por el departamento de nariño, en el sector
de infraestructura con recursos del sistema general de...
RECOMENDACIONES MEDIANTE OFICIOS Y CORREOS INTITUCIONALES
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:14:28
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La oficina de control interno de gestión, mediante correo del día 9 de marzo de 2016, recordó al secretario de planeación departamental que hasta el 31 de marzo del presente se debe publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el...
CIRCULARES
Actividad de Marzo 2016,
Publicado:
Lunes, 04 Abril 2016 10:21:07
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El 11 de marzo de 2016 la oficina de control interno de gestión, publicó en la página de intranet y se envió a
los correos electrónicos institucionales, la circular no. 05, dirigida a secretarios, subsecretarios, jefes de oficina, directores y/o...