SEGUIMIENTOS:
Viernes, 15 Noviembre 2019 09:43:27
| Actividad del mes de Octubre
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• Plan de Mejoramiento Interno “informe de auditoría de verificación acerca de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario (2015-2016)”.
• Plan de Mejoramiento Interno “informe de auditoría de verificación acerca de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario (2017-2018)”.
• Plan de Mejoramiento Externo “Cancillería de Colombia – procedimientos para expedición de pasaportes tramitados (Gobernación de Nariño)”, de fecha 9 de octubre de 2019, relacionado con funciones de la Subsecretaría de Gestión Pública, Oficina de Pasaportes.
• Plan de Mejoramiento Interno “auditoría verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutados en la vigencia 2016 – expedientes contractuales Convenio No. 1462-2016 y Convenio No. 984-2016”.
• Plan de Mejoramiento – Secretaria de Genero e Inclusión Social, contratos 2611-2017, 0909-2017, 2725-17 y 2778-2017. Recomendaciones establecidas en la auditoría realizada en el mes de noviembre 2018.
• Proceso de monitoreo de los Trámites y Servicios inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT, en cumplimiento al Artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y Decreto Ley 019 de 2012 Artículo 39, adelantados en la Gobernación de Nariño durante el periodo agosto de 2018 a agosto de 2019.
• Plan de Mejoramiento suscrito por la Gobernación de Nariño ante la Contraloría Departamental – CDN, verificando evidencias de los avances en la ejecución de las acciones de mejoramiento planteadas por la Secretaria de Recreación y Deportes del departamento de Nariño vigencia 2016, con corte octubre de 2019.
• Oficios (Radicado 11449 del 05/09/2019, Radicado 11566 del 09/09/2019, Radicado 11840 del 13/09/2019, Radicado 11912 del 16/09/2019), Radicado 12326 del 25/09/2019.
• Informe Final del Contrato 1841-2018 (Nivel Central) “Consultoría para el saneamiento contable en la Gobernación de Nariño de que trata el Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y de conformidad con la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación.
• Plan de Mejoramiento Interno “informe de auditoría de verificación acerca de los procesos de competencia de la oficina de control interno disciplinario (2017-2018)”.
• Plan de Mejoramiento Externo “Cancillería de Colombia – procedimientos para expedición de pasaportes tramitados (Gobernación de Nariño)”, de fecha 9 de octubre de 2019, relacionado con funciones de la Subsecretaría de Gestión Pública, Oficina de Pasaportes.
• Plan de Mejoramiento Interno “auditoría verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutados en la vigencia 2016 – expedientes contractuales Convenio No. 1462-2016 y Convenio No. 984-2016”.
• Plan de Mejoramiento – Secretaria de Genero e Inclusión Social, contratos 2611-2017, 0909-2017, 2725-17 y 2778-2017. Recomendaciones establecidas en la auditoría realizada en el mes de noviembre 2018.
• Proceso de monitoreo de los Trámites y Servicios inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT, en cumplimiento al Artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y Decreto Ley 019 de 2012 Artículo 39, adelantados en la Gobernación de Nariño durante el periodo agosto de 2018 a agosto de 2019.
• Plan de Mejoramiento suscrito por la Gobernación de Nariño ante la Contraloría Departamental – CDN, verificando evidencias de los avances en la ejecución de las acciones de mejoramiento planteadas por la Secretaria de Recreación y Deportes del departamento de Nariño vigencia 2016, con corte octubre de 2019.
• Oficios (Radicado 11449 del 05/09/2019, Radicado 11566 del 09/09/2019, Radicado 11840 del 13/09/2019, Radicado 11912 del 16/09/2019), Radicado 12326 del 25/09/2019.
• Informe Final del Contrato 1841-2018 (Nivel Central) “Consultoría para el saneamiento contable en la Gobernación de Nariño de que trata el Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y de conformidad con la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación.
GOBIERNO ABIERTO
DEPENDENCIA
Oficina Control Interno de Gestión